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搞懂VAT!進軍歐洲市場必看!

實體公司必配套：如果商家在歐洲某個國家注冊了實體公司，則通常需要強制綁定該國的VAT申報。實體經(jīng)營國也是稅務(wù)稽查的重點國。泛歐計劃隱形條款：如果商家參與了亞馬遜的泛歐計劃，貨物可能會被自動分倉至其他歐盟國家。此時，商家需要補辦相應(yīng)國家的VAT。例如，如果貨物被分倉至捷克，則需要馬上補辦捷克的VAT。

歐盟之間有增值稅嗎

〖壹〗、歐盟之間有增值稅。在歐盟內(nèi)部，增值稅（VAT）是一種重要的間接稅，由最終消費者承擔，而企業(yè)則作為增值稅的收集者，負責向稅務(wù)機關(guān)繳納其銷售產(chǎn)品或服務(wù)所收取的稅款。以下是對歐盟之間增值稅的詳細解釋：增值稅的適用范圍 增值稅適用于歐盟內(nèi)部的所有商品和服務(wù)交易，無論是國內(nèi)交易還是跨境交易。

〖貳〗、VAT是增值稅（Value Added Tax）的簡稱，是歐盟國家應(yīng)用的一種稅制，是售后增值稅，也是貨物售價的利潤稅。VAT的定義 增值稅在歐洲國家或地區(qū)之間的業(yè)務(wù)交易、進口商品和運輸商品時征收，由注冊了增值稅的賣家根據(jù)歐洲境內(nèi)的銷售向消費者征收，并向相關(guān)歐洲國家的稅局進行申報和繳納。

〖叁〗、在開發(fā)票時，如果歐盟境內(nèi)的客戶沒有稅號或提供不了稅號，運費和貨物都需要計算增值稅。平臺責任 歐盟還規(guī)定了平臺的責任。如果通過平臺銷售直接來自歐盟外國家的貨物低于150歐元，平臺會代理繳納終端客戶所在國家的增值稅；如果高于150歐元，則按照現(xiàn)行的進口原則進行進口增值稅申報。

〖肆〗、各成員國依據(jù)自身經(jīng)濟規(guī)模和國民總收入等指標，按一定比例向歐盟繳納費用，是歐盟日常運作及眾多項目開展的基礎(chǔ)資金支持。關(guān)稅收入：歐盟作為統(tǒng)一關(guān)稅區(qū)，對從非歐盟國家進口的商品征收關(guān)稅。這些關(guān)稅收入充實了歐盟的財政，助力其在貿(mào)易政策實施、邊境管理等方面的工作。

〖伍〗、背景：2021年7月1日前，歐盟對22歐元以下的包裹免征VAT（增值稅）。但自該日起，歐盟取消了這一政策，并對所有進口到歐盟的商品征收增值稅，無論其價值如何。目的：IOSS的目的是為了簡化增值稅的繳納流程，減輕賣家的稅務(wù)負擔，并提升買家的購物體驗。

歐盟國家之間關(guān)稅

歐盟作為一個經(jīng)濟聯(lián)盟，其成員國之間遵循關(guān)稅同盟的原則。這意味著，在歐盟內(nèi)部，成員國之間的商品流通原則上不征收關(guān)稅，也不存在數(shù)量限制。這一政策旨在促進歐盟內(nèi)部的貿(mào)易自由化，降低交易成本，提高經(jīng)濟效率。共同對外關(guān)稅：雖然歐盟內(nèi)部不征收關(guān)稅，但歐盟作為一個整體，對其外部的國家或地區(qū)則實行統(tǒng)一的共同對外關(guān)稅。

歐盟國家之間一般不需要交關(guān)稅。歐盟國家之間實施了零關(guān)稅政策，這一政策旨在促進歐洲市場的統(tǒng)一和自由流動。在歐盟內(nèi)部，成員國之間不存在關(guān)稅壁壘，因此商品在這些國家之間的流通是自由的，無需支付進口或出口關(guān)稅。這一政策覆蓋了大部分商品和服務(wù)。

美歐之間關(guān)稅因商品種類而異，此前雙方互相征收的平均關(guān)稅約1%，但不同品類有較大差別。汽車類：歐盟對美國汽車征收10%關(guān)稅，美國對歐盟汽車征收關(guān)稅平均為5%，美國還宣布對歐盟皮卡車征收25%的關(guān)稅。

歐洲國家關(guān)稅政策因國家和商品而異。歐盟作為一個關(guān)稅同盟，成員國間取消內(nèi)部關(guān)稅，對非成員國統(tǒng)一征收關(guān)稅，稅率受商品種類、來源國和貿(mào)易政策等因素影響，浮動范圍為0% - 25%。

做跨境電商,關(guān)于歐洲站不得不知道問題15個VAT問題!

〖壹〗、在歐洲站銷售商品，如果涉及跨境物流或倉儲，很可能觸發(fā)VAT的繳納義務(wù)。未合規(guī)繳納VAT可能導(dǎo)致商品被海關(guān)扣押、店鋪被封等嚴重后果。哪些情況下需要注冊VAT？當賣家在歐洲國家有庫存，或年銷售額超過一定閾值（如英國為5萬英鎊），或向歐洲消費者銷售商品并超過一定數(shù)量時，通常需要注冊VAT。

〖貳〗、獲得臨時稅號：在提交資料后，稅務(wù)局可能會先發(fā)放一個臨時稅號用于過渡。審核資料并給出德國本土稅號：德國稅務(wù)局會審核提交的資料，審核通過后給出德國本土稅號。發(fā)放德國VAT稅號：最終，稅務(wù)局會正式發(fā)放德國VAT稅號，賣家需妥善保管并按時進行稅務(wù)申報。

〖叁〗、VAT不僅僅是一個稅務(wù)問題，它還直接關(guān)系到你能否合法地在亞馬遜歐洲站上銷售商品。沒有VAT稅號，你的產(chǎn)品很可能會被亞馬遜下架，甚至有可能導(dǎo)致你的賬戶被凍結(jié)。隨著稅務(wù)局對跨境電商的監(jiān)管越來越嚴格，一旦出現(xiàn)VAT未注冊或申報錯誤等問題，你的店鋪可能會面臨被查封、罰款等一系列嚴重后果。

〖肆〗、VAT：歐洲市場合規(guī)的首要關(guān)卡 VAT（Value Added Tax），即增值稅，是歐盟國家普遍征收的一種稅種。在跨境電商業(yè)務(wù)中，增值稅覆蓋了進口與銷售兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。注冊VAT稅號的情形：倉儲：在歐盟國家設(shè)有倉儲（無論是使用亞馬遜FBA還是自建倉），都需要注冊當?shù)氐腣AT稅號。

〖伍〗、A：多個客戶共用同個VAT稅號清關(guān)，客戶頭程服務(wù)質(zhì)量及效率不能得到有效保證；若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶銷售平臺上的VAT不一致，頭程清關(guān)繳納的VAT稅費在VAT銷項稅申報環(huán)節(jié)不能抵扣，即使當期銷售稅額小于進口所繳的VAT金額，也無法實現(xiàn)退稅。

〖陸〗、注冊完英國VAT，是否擁有在英國銀行賬戶？英國VAT注冊后，申請人會獲得英國VAT證書及EORI海關(guān)號信息；英國銀行賬號需以英國公司身份開通，與稅號不相關(guān)。

全面介紹比利時VAT,注冊要求、稅率、申報要求

注冊比利時VAT需要的資料包括：公司證件：如公司注冊證明、股東和董事的身份證明等。業(yè)務(wù)記錄：如銷售和采購發(fā)票、銀行對賬單等，用于確認業(yè)務(wù)活動。地址證明：提供在比利時的經(jīng)營地址證明，如租賃合同或房產(chǎn)證明。

基本稅率：比利時VAT增值稅基本稅率有6%、12%和21%。6%稅率：主要適用產(chǎn)品為基本生活必需品（如食品和藥品）、不動產(chǎn)工程和藝術(shù)品、古董、收藏品等。12%稅率：主要適用的產(chǎn)品為食肆及餐飲服務(wù)（不包括提供飲品）、植物用藥物產(chǎn)品和社會住房和不動產(chǎn)的某些翻新工程等。

比利時VAT注冊時效大約為3個月左右，具體時間可能因申請材料的完整性、稅局的審核進度等因素而有所不同。申報流程與費用 申報周期：比利時VAT按季度申報（每3個月）一次，一年申報5次，包括4次季報和1次年報。申報費用：申報費用通常包括代理服務(wù)費、稅局官方費用等。

歐盟增值稅新規(guī)

影響內(nèi)容：從2021年7月1日起，進口到歐盟國家的所有價值的貨物都需要繳納VAT，不再享受22歐元以下的免稅政策。對賣家的影響：這將導(dǎo)致低價值商品的進口成本增加，進而影響銷售價格和市場競爭力。賣家需要重新評估商品定價策略，以應(yīng)對VAT的增加。

從2021年7月1日開始，歐盟實施了新的增值稅規(guī)定（Unieregeling）。這一新規(guī)主要影響了在歐盟境內(nèi)進行跨境終端銷售（B2C）的貿(mào)易公司，特別是注冊在荷蘭的公司。以下是針對BASE在歐洲客戶的詳細介紹：新規(guī)適用范圍 適用對象：主要針對在歐盟境內(nèi)進行跨境終端銷售（即針對個人而非公司）的荷蘭貿(mào)易公司。

新規(guī)內(nèi)容：歐盟委員會通過了一項新規(guī)定，旨在讓在線企業(yè)更容易遵守VAT（增值稅）規(guī)則。這項新規(guī)的核心內(nèi)容之一就是取消了進口歐盟貨值低于22歐元產(chǎn)品的免稅額度。這意味著，以往那些貨值低于22歐元的進口商品將不再享受免稅待遇，而是需要按照相關(guān)規(guī)定繳納增值稅。

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